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            山西省煤炭工業廳2017年部門預算說明


            來源: 財務處   發布日期: 2018年11月13日   點擊數:

            一、單位職責和機構設置情況

            山西省煤炭工業廳負責全省煤炭行業管理和煤礦安全監督管理;貫徹落實國家煤炭產業政策,提出全省煤炭行業發展戰略和政策建議并組織實施;擬定全省煤炭生產開發規劃并組織實施;參與編制礦區總體規劃;承擔全省煤礦安全監管責任,編制并組織實施煤礦安全生產規劃,監督落實煤礦安全生產責任制;負責分解下達設區的市和國有重點煤炭企業安全生產控制指標,并進行考核;承擔全省煤炭生產監管責任,制定煤炭生產技術規范、規程和標準;實施行業調控;負責煤炭生產許可證頒發管理工作。內設處室共18個,分別是辦公室、人事處、政策法規處、規劃發展處、行業管理處、經濟運行處、安全生產監督管理處、瓦斯防治與利用處、安全生產執法處、應急救援處、科技裝備處、環境保護管理處、職業教育培訓處、財務處、勞動用工管理處、離退休人員工作處、機關黨委、行政審批管理處。

            二、本表反映本部門的預算收支情況。所屬二級預算單位包括:廳機關、山西煤炭職業技術學院、山西省雁北煤炭工業學校、大同煤礦集團有限責任公司技師學院、陽泉煤礦技工學校、山西省煤炭職工培訓中心、山西省煤炭工業廳防爆器材監管中心、山西省煤炭工業廳信息中心、山西省煤炭職業中等專業學校共9個單位。

            三、2017年收支預算情況

            (一)2017年部門預計收入28452.61萬元。其中財政撥款21702.38萬元,較上年減少2811.72萬元,主要原因是減少一個單位,即山西煤炭干部管理學院歸口部門改變,調入省教育廳;納入財政專戶管理的事業收入5634.18萬元,較上年減少7070.90萬元,主要是減少一個單位,同時各學校學生人數減少,學費收入也減少;其他收入1116.05萬元,較上年增加279.45萬元,主要是2017年培訓中心其他收入增加。

            (二)2017年部門預計支出28452.61萬元;其中教育支出15748.38萬元,較上年減少9244.34萬元,主要原因是減少了一個單位,同時各學校學費安排的支出減少;社會保障和就業2476.49萬元,較上年增加2162.39萬元,主要原因是從2017年開始增加了在職人員基本養老保險和職業年金繳費支出;醫療衛生支出853.08萬元,較上年減少284.78萬元,主要原因是減少了一個單位;資源勘探電力信息等事務支出9374.66萬元,較上年增加3124.46萬元,主要原因科目調整增加5460.9萬元,將涉煤事業單位改革支出5460.90萬元由上年的“其他支出”科目調整到該科目;2017年減少煤炭監管信息平臺建設資金2400萬元。

            四、2017年“三公”經費預算情況

            “三公”經費是指公務用車購置及運行維護費、公務接待費、因公出國(境)費。2017年部門“三公”經費預算明細如下:

            1、公務接待費

            2017年部門公務接待費預算6.5萬元,2016年部門公務接待費8萬元,較上年減少1.5萬元。其中:廳機關5萬元,煤炭職工培訓中心1.5萬元。

            2、公務用車購置及運行維護費

            2017年部門公務用車運行維護費預算36萬元,2016年部門公務用車運行維護費預算也是36萬元,全部均為廳機關汽車運行維護費。廳機關現有車輛9輛,其中老干部用車5輛,實物保障用車1輛,機要通信1輛,應急用車2輛。

            3、因公出國(境)費

            2017年部門因公出國(境)費預算6萬元,2016年部門因公出國(境)費預算也是6萬元,全部為廳機關因公出國(境)費用。

            五、機關運行經費預算情況

            2017年廳機關運行經費預算359.61萬元,2016年廳機關行經費預算372.96萬元,減少13.35萬元,主要原因是減少了公用經費。

            六、2017年安排的主要項目情況

            2017年共安排項目9781.16萬元。其中實行績效目標管理的項目有5個,分別是:煤炭信息平臺運行維護費366.5萬元;所屬涉煤事業單位改革支出5460.90萬元;山西煤炭職業技術學院教學業務開支1500萬元;新校區貸款利息支出350萬元;培訓中心單位辦公經費559.40萬元。

            七、政府采購情況

            2017年政府采購40萬元,是山西煤炭職業技術學院采購圖書10萬元;校園監控工程30萬元。

            八、國有資產占有使用情況

            1、車輛情況:2016年末車輛共76輛,其中轎車38輛;越野車12輛;小型載客汽車15輛;大中型載客汽車7輛;其他車型4輛。

            2、房屋情況:2016年末房屋15.96萬平方米,價值13195.50萬元。

            九、名詞解釋

               (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

               (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

               (三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                附件:2017預算公開表.xls


              責任編輯: 張瑞萍
             
             
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